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Composição/Funcionamento Conselho saúde
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Educação
Educação
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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
229.722.000,00
Total Atualizado
248.486.985,71
Total Empenhado
117.191.667,00
Total Liquidado
91.051.248,56
Total Pago
85.679.092,29
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904800
RONIVON FRANCISCO DA SILVA
XXX.526.176-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
300,00
300,00
300,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33904800
ADRIANO FERNANDES GUIMARÃES
XXX.838.786-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.636,00
1.636,00
1.636,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33904800
ALINE FRANCIELE PEREIRA MOURA
XXX.942.296-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
888,00
888,00
888,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33904800
CAMILA GONÇALVES CAETANO
XXX.000.376-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.636,00
1.636,00
1.636,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33901400
ANTONIO PEDRO DA SILVA
XXX.258.386-XX
54.000,00
0,00
54.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33904800
CLEIDIANY FEREIRA SANTANA
XXX.323.666-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
968,00
968,00
968,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33904800
RENATA FERREIRA SOARES
XXX.361.856-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.636,00
1.636,00
1.636,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33904800
CLEIDIANY FEREIRA SANTANA
XXX.323.666-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
668,00
668,00
668,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
701.000,00
0,00
701.000,00
400,00
222,71
222,71
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
701.000,00
0,00
701.000,00
400,00
282,23
254,69
Visualizar Empenho
1-10 de 7506 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
124.067.944,42
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
13409
01
5772
1
10/07/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
4.550,10
Visualizar OP
8850
01
3585
1
21/05/2026
Despesa Orçamentária
02.814.497/0012-60
CIMED INDUSTRIA S.A.
1.069,50
Visualizar OP
8949
01
0863
23
21/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/5235-34
BANCO DO BRASIL SA
42,71
Visualizar OP
10347
01
1661
43
21/05/2026
Despesa Orçamentária
25.404.542/0002-31
COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAG LTDA. - SICOOB CREDIVAG
200,56
Visualizar OP
2365
01
0569
2
05/01/2026
Despesa Orçamentária
00.360.305/0937-90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8,35
Visualizar OP
9544
01
0438
1
29/05/2026
Despesa Orçamentária
00.604.122/0001-97
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
3.174,00
Visualizar OP
0821
01
0566
4
08/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/5235-34
BANCO DO BRASIL SA
20,13
Visualizar OP
8830
01
0230
1
22/05/2026
Despesa Orçamentária
05.266.324/0003-51
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
5.514,00
Visualizar OP
8831
01
0233
1
22/05/2026
Despesa Orçamentária
05.266.324/0003-51
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
4.333,20
Visualizar OP
8832
01
9399
22/05/2026
Restos A Pagar
22.677.264/0001-17
MONTES CLAROS VEICULOS E PECAS LTDA
86.500,00
Visualizar OP
1-10 de 16158 registros
F
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7
8
9
10
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E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
124.067.944,42
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0818
0566/2026
1
00.000.000/5235-34 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
17,90
Visualizar OP
2
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
1310
0884/2026
1
17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
70,80
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
2359
0569/2026
1
00.360.305/0937-90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
31/01/2026
02/01/2026
2,35
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
3163
0568/2026
1
25.404.542/0002-31 - COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAG LTDA. - SICOOB CREDIVAG
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
4,36
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
2569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
0393
6655/2025
1001
22.425.550/0001-95 - LPM DISTRIBUIDORA LTDA
27/11/2025
27/12/2025
05/01/2026
1.925,60
Visualizar OP
6
Fornecimento de Bens
2569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
0394
6657/2025
1001
22.425.550/0001-95 - LPM DISTRIBUIDORA LTDA
27/11/2025
27/12/2025
05/01/2026
2.391,24
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0600
2595/2025
1007
33.645.482/0001-96 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM
08/12/2025
07/01/2026
05/01/2026
10.429,23
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0603
6878/2025
1001
05.282.313/0001-01 - PANELA CHEIA DE JAIBA LTDA
17/11/2025
17/12/2025
05/01/2026
229,00
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0606
6761/2025
1001
05.282.313/0001-01 - PANELA CHEIA DE JAIBA LTDA
21/10/2025
20/11/2025
05/01/2026
410,00
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0607
6762/2025
1001
05.282.313/0001-01 - PANELA CHEIA DE JAIBA LTDA
21/10/2025
20/11/2025
05/01/2026
688,80
Visualizar OP
1-10 de 16158 registros
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2
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8
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Linhas por página
10
20
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70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
5.543.561,36
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
4093
01
20/02/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.915,45
7901
01
22/04/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
13016
01
19/06/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
14099
01
20/07/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
8945
01
20/05/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
16754
01
20/08/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
5121
01
20/03/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
3166
01
20/01/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.974,89
1-8 de 8 registros
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Linhas por página
10
20
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