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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
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Data Inicial
Data Final
Número Empenho
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CPF/CNPJ
Credor
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Empenho
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Total Inicial
136.427.000,00
Total Atualizado
142.562.496,84
Total Empenhado
87.913.909,84
Total Liquidado
60.331.912,24
Total Pago
47.361.773,26
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/5235-34
55.000,00
0,00
55.000,00
15.000,00
4.327,75
4.327,75
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/5235-34
145.000,00
318.227,97
463.227,97
5.000,00
1.034,41
1.034,41
Visualizar Empenho
0003
2025
33904800
MARIANNA LOPES DA SILVA
XXX.054.416-XX
450.000,00
-54.000,00
396.000,00
817,96
817,96
817,96
Visualizar Empenho
0004
2025
33903000
AUTO POSTO VERDE AZUL LTDA
20.794.996/0001-61
800.000,00
-65.500,00
734.500,00
64.196,52
63.989,51
63.989,51
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
440.000,00
230.060,11
670.060,11
1.000,00
641,98
558,62
Visualizar Empenho
0006
2025
33909200
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
65.000,00
180.881,56
245.881,56
22,09
22,09
22,09
Visualizar Empenho
0007
2025
33903000
AUTO POSTO VERDE AZUL LTDA
20.794.996/0001-61
120.000,00
0,00
120.000,00
140,34
140,34
140,34
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
440.000,00
230.060,11
670.060,11
1.000,00
251,17
210,94
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
440.000,00
230.060,11
670.060,11
5.000,00
4.093,10
3.100,96
Visualizar Empenho
0010
2025
31717000
CONSORCIO INTERM. MULTIF. DA AREA MINEIRA DA SUDENE
21.505.692/0001-08
55.000,00
0,00
55.000,00
15.019,20
7.509,60
5.006,40
Visualizar Empenho
1-10 de 4290 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
65.451.088,25
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
7874
01
0041
51
20/06/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
0,54
Visualizar OP
2270
01
0041
24
20/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
3.872,08
Visualizar OP
2272
01
0041
25
20/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
0,24
Visualizar OP
2274
01
0734
2
20/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.257.996-XX
LOURDES ALVES BARBOSA
2.236,89
Visualizar OP
2276
01
0041
26
20/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
69,38
Visualizar OP
2280
01
0186
3
20/03/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL - INSS
113.493,75
Visualizar OP
2283
01
1558
1
20/03/2025
Despesa Orçamentária
08.188.040/0001-10
ASILO SAO VICENTE DE PAULO
200.000,00
Visualizar OP
2296
01
1562
1
20/03/2025
Despesa Orçamentária
08.188.040/0001-10
ASILO SAO VICENTE DE PAULO
80.000,00
Visualizar OP
2318
01
0737
2
20/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.960.016-XX
ANA LUCIA BATISTA GONÇALVES
1.628,81
Visualizar OP
2319
01
0735
2
20/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.919.766-XX
MARCOS ANTONIO DE MELO
2.000,00
Visualizar OP
1-10 de 6869 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
3.900.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2550
01
20/03/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
0019
01
20/01/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
0479
01
20/02/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
4232
01
16/04/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
7579
01
25/06/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
5694
01
20/05/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
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