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Prestação de Contas
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Educação
Educação
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Composição/Funcionamento Conselho FUNDEB
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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
229.722.000,00
Total Atualizado
247.910.112,21
Total Empenhado
101.973.912,91
Total Liquidado
74.049.694,89
Total Pago
68.178.177,31
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904800
RONIVON FRANCISCO DA SILVA
XXX.526.176-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
300,00
300,00
300,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33904800
ADRIANO FERNANDES GUIMARÃES
XXX.838.786-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.636,00
1.636,00
1.636,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33904800
ALINE FRANCIELE PEREIRA MOURA
XXX.942.296-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
888,00
888,00
888,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33904800
CAMILA GONÇALVES CAETANO
XXX.000.376-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.636,00
1.636,00
1.636,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33901400
ANTONIO PEDRO DA SILVA
XXX.258.386-XX
54.000,00
0,00
54.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33904800
CLEIDIANY FERREIRA SANTANA
XXX.323.666-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
968,00
968,00
968,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33904800
RENATA FERREIRA SOARES
XXX.361.856-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.636,00
1.636,00
1.636,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33904800
CLEIDIANY FERREIRA SANTANA
XXX.323.666-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
668,00
668,00
668,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
701.000,00
0,00
701.000,00
400,00
222,71
222,71
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
701.000,00
0,00
701.000,00
400,00
194,14
194,14
Visualizar Empenho
1-10 de 6322 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
101.895.899,73
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
13402
01
5766
1
10/07/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
403,53
Visualizar OP
13403
01
5767
1
10/07/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
8.379,05
Visualizar OP
13404
01
5768
1
10/07/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
11.396,37
Visualizar OP
13405
01
5844
1
10/07/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
9.901,91
Visualizar OP
13406
01
5769
1
10/07/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
5.514,83
Visualizar OP
13407
01
5770
1
10/07/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
3.893,83
Visualizar OP
13408
01
5771
1
10/07/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
6.797,95
Visualizar OP
13409
01
5772
1
10/07/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
4.550,10
Visualizar OP
13410
01
5773
1
10/07/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
864,58
Visualizar OP
13411
01
5954
1
10/07/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
7.355,01
Visualizar OP
1-10 de 13051 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
101.895.899,73
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0818
0566/2026
1
00.000.000/5235-34 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
17,90
Visualizar OP
2
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
1310
0884/2026
1
17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
70,80
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
2359
0569/2026
1
00.360.305/0937-90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
31/01/2026
02/01/2026
2,35
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
3163
0568/2026
1
25.404.542/0002-31 - COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAG LTDA. - SICOOB CREDIVAG
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
4,36
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
2569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
0393
6655/2025
1001
22.425.550/0001-95 - LPM DISTRIBUIDORA LTDA
27/11/2025
27/12/2025
05/01/2026
1.925,60
Visualizar OP
6
Fornecimento de Bens
2569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
0394
6657/2025
1001
22.425.550/0001-95 - LPM DISTRIBUIDORA LTDA
27/11/2025
27/12/2025
05/01/2026
2.391,24
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0600
2595/2025
1007
33.645.482/0001-96 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM
08/12/2025
07/01/2026
05/01/2026
10.429,23
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0603
6878/2025
1001
05.282.313/0001-01 - PANELA CHEIA DE JAIBA LTDA
17/11/2025
17/12/2025
05/01/2026
229,00
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0606
6761/2025
1001
05.282.313/0001-01 - PANELA CHEIA DE JAIBA LTDA
21/10/2025
20/11/2025
05/01/2026
410,00
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0607
6762/2025
1001
05.282.313/0001-01 - PANELA CHEIA DE JAIBA LTDA
21/10/2025
20/11/2025
05/01/2026
688,80
Visualizar OP
1-10 de 13051 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
4.157.671,02
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
8945
01
20/05/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
5121
01
20/03/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
3166
01
20/01/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.974,89
4093
01
20/02/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.915,45
7901
01
22/04/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
13016
01
19/06/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
1-6 de 6 registros
F
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1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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Portal Transparência Customização
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