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160.361.000,00
Total Atualizado
164.155.728,22
Total Empenhado
65.341.570,68
Total Liquidado
36.460.137,49
Total Pago
29.298.584,34
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904800
RONIVON FRANCISCO DA SILVA
XXX.526.176-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
300,00
300,00
300,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33904800
ADRIANO FERNANDES GUIMARÃES
XXX.838.786-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.636,00
1.636,00
1.636,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33904800
ALINE FRANCIELE PEREIRA MOURA
XXX.942.296-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
888,00
888,00
888,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33904800
CAMILA GONÇALVES CAETANO
XXX.000.376-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.636,00
1.636,00
1.636,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33901400
ANTONIO PEDRO DA SILVA
XXX.258.386-XX
54.000,00
0,00
54.000,00
8.000,00
7.400,00
7.400,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33904800
CLEIDIANY FERREIRA SANTANA
XXX.323.666-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
968,00
968,00
968,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33904800
RENATA FERREIRA SOARES
XXX.361.856-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.636,00
1.636,00
1.636,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33904800
CLEIDIANY FERREIRA SANTANA
XXX.323.666-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
668,00
668,00
668,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
701.000,00
0,00
701.000,00
400,00
112,21
112,21
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
701.000,00
0,00
701.000,00
400,00
84,19
84,19
Visualizar Empenho
1-10 de 3700 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
56.193.338,72
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2598
01
2977
08/01/2026
Restos A Pagar
XXX.154.046-XX
JOAQUINA REIS BATISTA PEREIRA
800,00
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2865
01
1408
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
4.596,01
Visualizar OP
2864
01
1407
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
10.577,46
Visualizar OP
2599
01
2977
08/01/2026
Restos A Pagar
XXX.154.046-XX
JOAQUINA REIS BATISTA PEREIRA
800,00
Visualizar OP
2871
01
1414
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
13.165,40
Visualizar OP
2866
01
1409
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
7.271,95
Visualizar OP
2870
01
1413
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
9.901,91
Visualizar OP
2872
01
1415
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
65.270,67
Visualizar OP
2873
01
1416
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
10.577,35
Visualizar OP
2876
01
1419
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
1.089,54
Visualizar OP
1-10 de 6658 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.078.835,51
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3166
01
20/01/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.974,89
5121
01
20/03/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
4093
01
20/02/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.915,45
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
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