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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
229.722.000,00
Total Atualizado
247.892.962,21
Total Empenhado
78.825.525,33
Total Liquidado
51.299.971,92
Total Pago
44.863.232,84
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
1393
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
920.000,00
0,00
920.000,00
24.526,98
24.526,98
24.526,98
Visualizar Empenho
1394
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
920.000,00
0,00
920.000,00
12.263,49
12.263,49
12.263,49
Visualizar Empenho
1395
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
920.000,00
0,00
920.000,00
1.936,13
1.936,13
1.936,13
Visualizar Empenho
1396
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
920.000,00
0,00
920.000,00
2.269,93
2.269,93
2.269,93
Visualizar Empenho
1397
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
920.000,00
0,00
920.000,00
33.162,34
33.162,34
33.162,34
Visualizar Empenho
1399
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
920.000,00
0,00
920.000,00
6.349,32
6.349,32
6.349,32
Visualizar Empenho
2282
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
920.000,00
0,00
920.000,00
24.526,98
24.526,98
24.526,98
Visualizar Empenho
2283
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
920.000,00
0,00
920.000,00
12.263,49
12.263,49
12.263,49
Visualizar Empenho
2284
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
920.000,00
0,00
920.000,00
222,54
222,54
222,54
Visualizar Empenho
2285
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
920.000,00
0,00
920.000,00
3.382,65
3.382,65
3.382,65
Visualizar Empenho
1-10 de 4851 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
75.322.252,22
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2598
01
2977
08/01/2026
Restos A Pagar
XXX.154.046-XX
JOAQUINA REIS BATISTA PEREIRA
800,00
Visualizar OP
2865
01
1408
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
4.596,01
Visualizar OP
2864
01
1407
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
10.577,46
Visualizar OP
2599
01
2977
08/01/2026
Restos A Pagar
XXX.154.046-XX
JOAQUINA REIS BATISTA PEREIRA
800,00
Visualizar OP
2871
01
1414
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
13.165,40
Visualizar OP
2866
01
1409
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
7.271,95
Visualizar OP
2870
01
1413
1
10/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
9.901,91
Visualizar OP
7243
01
0997
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
51.490.695/0001-78
SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA
165,00
Visualizar OP
7253
01
1226
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
51.490.695/0001-78
SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA
990,00
Visualizar OP
7245
01
1225
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
04.716.535/0001-14
SUPERMERCADO PACOTAO LTDA
672,20
Visualizar OP
1-10 de 9586 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar CSV
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Total Pagamento
75.322.252,22
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0818
0566/2026
1
00.000.000/5235-34 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
17,90
Visualizar OP
2
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
1310
0884/2026
1
17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
70,80
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
2359
0569/2026
1
00.360.305/0937-90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
2,35
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
3163
0568/2026
1
25.404.542/0002-31 - COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVAG LTDA. - SICOOB CREDIVAG
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
4,36
Visualizar OP
5
Outros
2569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
0393
6655/2025
1001
22.425.550/0001-95 - LPM DISTRIBUIDORA LTDA
05/01/2026
1.925,60
Visualizar OP
6
Outros
2569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
0394
6657/2025
1001
22.425.550/0001-95 - LPM DISTRIBUIDORA LTDA
05/01/2026
2.391,24
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0600
2595/2025
1007
33.645.482/0001-96 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM
05/01/2026
10.429,23
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0603
6878/2025
1001
05.282.313/0001-01 - PANELA CHEIA DE JAIBA LTDA
05/01/2026
229,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0606
6761/2025
1001
05.282.313/0001-01 - PANELA CHEIA DE JAIBA LTDA
05/01/2026
410,00
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0607
6762/2025
1001
05.282.313/0001-01 - PANELA CHEIA DE JAIBA LTDA
05/01/2026
688,80
Visualizar OP
1-10 de 9586 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
3.464.725,85
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
7901
01
22/04/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
8945
01
20/05/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
3166
01
20/01/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.974,89
5121
01
20/03/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.945,17
4093
01
20/02/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.915,45
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
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