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10.696.827,06
Total Pago
7.210.718,98
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904800
RONIVON FRANCISCO DA SILVA
XXX.526.176-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
300,00
300,00
300,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33904800
ADRIANO FERNANDES GUIMARÃES
XXX.838.786-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.636,00
1.636,00
1.636,00
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0003
2026
33904800
ALINE FRANCIELE PEREIRA MOURA
XXX.942.296-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
888,00
888,00
888,00
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0004
2026
33904800
CAMILA GONÇALVES CAETANO
XXX.000.376-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.636,00
1.636,00
1.636,00
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0005
2026
33901400
ANTONIO PEDRO DA SILVA
XXX.258.386-XX
54.000,00
0,00
54.000,00
8.000,00
3.600,00
3.600,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33904800
CLEIDIANY FERREIRA SANTANA
XXX.323.666-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
968,00
968,00
968,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33904800
RENATA FERREIRA SOARES
XXX.361.856-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
1.636,00
1.636,00
1.636,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33904800
CLEIDIANY FERREIRA SANTANA
XXX.323.666-XX
500.000,00
0,00
500.000,00
668,00
668,00
668,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
701.000,00
0,00
701.000,00
400,00
28,14
28,14
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
701.000,00
0,00
701.000,00
400,00
28,14
28,14
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1-10 de 1848 registros
F
P
1
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4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
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100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
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Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
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Novembro
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Mês
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Empenho
Liquidação
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Tipo Despesa
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Credor
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Ações
0001
01
12/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
500,94
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0002
01
12/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
933,57
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0003
01
12/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
455,40
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0004
01
9466
12/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
6.552,89
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0005
01
9467
12/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
4.850,93
Visualizar OP
0006
01
9468
12/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
3.440,96
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0007
01
12/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
500,94
Visualizar OP
0008
01
12/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
455,40
Visualizar OP
0009
01
12/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
740,98
Visualizar OP
0010
01
12/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
379,50
Visualizar OP
1-10 de 3102 registros
F
P
1
2
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8
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E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
692.974,89
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3166
01
20/01/2026
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
692.974,89
1-1 de 1 registros
F
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1
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Linhas por página
10
20
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100
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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