Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jaíba
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações
Licitações
Dispensas
Dispensas
Contratos
Contratos
Atas de Registros de Preços
Atas de Registros de Preços
Aquisições Mensais
Aquisições Mensais
Plano Anual De Contratações
Plano Anual De Contratações
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Obras
Obras
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Legislações
Legislações
Legislações
Atos Normativos
Atos Normativos
Saúde
Saúde
Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Programação Anual
Programação Anual
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão
Lista de Espera
Lista de Espera
Estoque de Medicamentos
Estoque de Medicamentos
Educação
Educação
Educação
Plano de Educação
Plano de Educação
Relatório de Resultados
Relatório de Resultados
Lista de Espera
Lista de Espera
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Inicial
138.930.000,00
Total Atualizado
146.546.826,24
Total Empenhado
110.489.291,37
Total Liquidado
84.867.517,75
Total Pago
70.135.457,07
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/5235-34
55.000,00
0,00
55.000,00
15.000,00
5.365,43
5.365,43
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/5235-34
145.000,00
360.027,97
505.027,97
5.000,00
1.203,32
1.203,32
Visualizar Empenho
0003
2025
33904800
MARIANNA LOPES DA SILVA
XXX.054.416-XX
450.000,00
-54.000,00
396.000,00
817,96
817,96
817,96
Visualizar Empenho
0004
2025
33903000
AUTO POSTO VERDE AZUL LTDA
20.794.996/0001-61
800.000,00
425.565,00
1.225.565,00
64.196,52
63.989,51
63.989,51
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
440.000,00
296.060,11
736.060,11
1.000,00
725,48
725,48
Visualizar Empenho
0006
2025
33909200
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
65.000,00
180.881,56
245.881,56
22,09
22,09
22,09
Visualizar Empenho
0007
2025
33903000
AUTO POSTO VERDE AZUL LTDA
20.794.996/0001-61
120.000,00
-15.000,00
105.000,00
140,34
140,34
140,34
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
440.000,00
296.060,11
736.060,11
1.000,00
291,49
291,49
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
440.000,00
296.060,11
736.060,11
5.000,00
4.437,48
4.437,48
Visualizar Empenho
0010
2025
31717000
CONSORCIO INTERM. MULTIF. DA AREA MINEIRA DA SUDENE
21.505.692/0001-08
55.000,00
0,00
55.000,00
15.019,20
8.761,20
6.258,00
Visualizar Empenho
1-10 de 5539 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
90.951.386,88
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2270
01
0041
24
20/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
3.872,08
Visualizar OP
2272
01
0041
25
20/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
0,24
Visualizar OP
2274
01
0734
2
20/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.257.996-XX
LOURDES ALVES BARBOSA
2.236,89
Visualizar OP
2276
01
0041
26
20/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
69,38
Visualizar OP
2280
01
0186
3
20/03/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL - INSS
113.493,75
Visualizar OP
2283
01
1558
1
20/03/2025
Despesa Orçamentária
08.188.040/0001-10
ASILO SAO VICENTE DE PAULO
200.000,00
Visualizar OP
2296
01
1562
1
20/03/2025
Despesa Orçamentária
08.188.040/0001-10
ASILO SAO VICENTE DE PAULO
80.000,00
Visualizar OP
2318
01
0737
2
20/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.960.016-XX
ANA LUCIA BATISTA GONÇALVES
1.628,81
Visualizar OP
2319
01
0735
2
20/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.919.766-XX
MARCOS ANTONIO DE MELO
2.000,00
Visualizar OP
2321
01
0726
2
20/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.319.436-XX
JOAO VICTOR DANTAS CANGUSSU LOIOLA MORENO
3.000,00
Visualizar OP
1-10 de 9371 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Transferencia
4.550.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2550
01
20/03/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
0019
01
20/01/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
8246
01
25/06/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
9343
01
23/07/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
0479
01
20/02/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
4232
01
16/04/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
5694
01
20/05/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
1-7 de 7 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente
