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Total Inicial
125.580.000,00
Total Atualizado
125.875.746,19
Total Empenhado
44.302.128,75
Total Liquidado
17.648.273,80
Total Pago
17.597.013,05
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/5235-34
55.000,00
0,00
55.000,00
15.000,00
2.859,23
2.767,50
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/5235-34
145.000,00
13.227,97
158.227,97
5.000,00
213,21
208,95
Visualizar Empenho
0003
2025
33904800
MARIANNA LOPES DA SILVA
XXX.054.416-XX
450.000,00
0,00
450.000,00
817,96
817,96
817,96
Visualizar Empenho
0004
2025
33903000
AUTO POSTO VERDE AZUL LTDA
20.794.996/0001-61
800.000,00
0,00
800.000,00
80.200,00
61.343,85
45.530,24
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
440.000,00
0,00
440.000,00
1.000,00
365,91
365,91
Visualizar Empenho
0006
2025
33909200
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
65.000,00
0,00
65.000,00
22,09
22,09
22,09
Visualizar Empenho
0007
2025
33903000
AUTO POSTO VERDE AZUL LTDA
20.794.996/0001-61
120.000,00
0,00
120.000,00
13.175,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
440.000,00
0,00
440.000,00
1.000,00
122,64
122,64
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
440.000,00
0,00
440.000,00
5.000,00
1.848,14
1.848,14
Visualizar Empenho
0010
2025
31717000
CONSORCIO INTERM. MULTIF. DA AREA MINEIRA DA SUDENE
21.505.692/0001-08
55.000,00
0,00
55.000,00
15.019,20
1.251,66
0,06
Visualizar Empenho
1-10 de 2213 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
26.538.584,06
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0015
01
0189
1
17/01/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
16.363,64
Visualizar OP
0011
01
0041
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
18.126,63
Visualizar OP
0005
01
0038
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA/MG
316,74
Visualizar OP
0006
01
0039
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
158,67
Visualizar OP
0007
01
0040
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.792.556-XX
EDNALVA BRITO DE SOUZA
300,00
Visualizar OP
0008
01
0042
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.144.066-XX
DELIANE JUNIA RODRIGUES
1.536,06
Visualizar OP
0009
01
0044
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.100.896-XX
JADSON DANILLO GONCALVES SANTOS
496,50
Visualizar OP
0012
01
0041
2
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
45,16
Visualizar OP
0013
01
0041
3
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
130,68
Visualizar OP
0014
01
0043
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
111,51
Visualizar OP
1-10 de 2911 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.950.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0019
01
20/01/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
0479
01
20/02/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
2550
01
20/03/2025
Transferência Financeira
66.450.909/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE JAIBA
650.000,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
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10
20
50
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